Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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GADF-F-089 | Control de registros de consulta y préstamo de documentos | Gestión Administrativa y Financiera | 28/10/2021 | 22/02/2024 | ||
GADF-F-090 | Verificación de gases de equipos refrigerantes | Gestión Administrativa y Financiera | 05/11/2021 | 05/11/2021 | ||
GADF-F-091 | Test de deterioro del valor de los activos asociados a los acuerdos de concesión | Gestión Administrativa y Financiera | 24/12/2021 | 27/12/2021 | ||
GADF-F-092 | Balance financiero de contrato | Gestión Administrativa y Financiera | 15/12/2021 | 15/12/2021 | ||
GADF-F-093 | Actualización y desvinculación de cuenta bancaria | Gestión Administrativa y Financiera | 15/12/2021 | 15/12/2021 | ||
GADF-F-094 | Actualización datos bancarios proyectos de concesión y patrimonios autónomos | Gestión Administrativa y Financiera | 15/12/2021 | 15/12/2021 | ||
GADF-F-095 | Test de deterioro del valor de los activos asociados a los acuerdos de concesión - modo portuario | Gestión Administrativa y Financiera | 28/12/2022 | 28/09/2023 | ||
GADF-F-097 | Conciliación de cuentas almacén | Gestión Administrativa y Financiera | 15/03/2022 | 15/03/2022 | ||
GADF-F-098 | Préstamo de elementos | Gestión Administrativa y Financiera | 16/03/2022 | 16/03/2022 | ||
GADF-F-099 | Acta declaratoria de no existencia de bienes | Gestión Administrativa y Financiera | 25/08/2022 | 13/03/2024 | ||
GADF-F-100 | Test de comprobación de factores de riesgos externo de las cuentas por cobrar | Gestión Administrativa y Financiera | 09/12/2022 | 18/01/2024 | ||
GADF-F-102 | Acta de eliminación documental | Gestión Administrativa y Financiera | 05/10/2023 | 05/10/2023 | ||
GADF-F-103 | Acta de cierre administrativo o definitivo de expedientes | Gestión Administrativa y Financiera | 22/08/2023 | 22/08/2023 | ||
GADF-F-104 | Balance financiero de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión | Gestión Administrativa y Financiera | 22/11/2023 | 22/11/2023 | ||
GADF-F-105 | Reporte semestral información boletín deudores morosos del estado | Gestión Administrativa y Financiera | 21/12/2023 | 21/12/2023 |