Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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SEPG-F-022 | Evaluación equipo de auditoría | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 19/06/2018 | 23/05/2023 | ||
SEPG-F-026 | Ficha técnica del indicador | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 03/12/2020 | 03/12/2020 | ||
SEPG-F-027 | Acta de Reunión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 01/02/2019 | 30/05/2019 | ||
SEPG-F-029 | Certificación debida Diligencia Estructuración Técnica y Financiera | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 03/03/2015 | 07/11/2015 | ||
SEPG-F-030 | Mapa de riesgo por proceso y seguimiento a los riesgos | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 28/01/2019 | 13/11/2020 | ||
SEPG-F-032 | Informe final modificaciones contractuales bitácora de proyecto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/12/2013 | 27/12/2013 | ||
SEPG-F-033 | Matriz Contratación | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/12/2013 | 27/12/2013 | ||
SEPG-F-034 | Matriz Modificaciones Contractuales | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/12/2013 | 27/12/2013 | ||
SEPG-F-036 | Lista de Chequeo Estructuración Técnica y Financiera | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 08/11/2017 | 09/11/2017 | ||
SEPG-F-037 | Lista de Chequeo Estructuración Legal | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 08/11/2017 | 09/11/2017 | ||
SEPG-F-038 | Lista de Chequeo Modificaciones Contractuales | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 08/11/2017 | 25/04/2022 | ||
SEPG-F-039 | Lista de Chequeo Contratación | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 08/11/2017 | 09/11/2017 | ||
SEPG-F-041 | SIAC 7 Registro de tráfico y tarifas de peaje Modo Carretero | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 20/06/2018 | 20/06/2018 | ||
SEPG-F-046 | Certificado debida diligencia bitácora de proyecto-Gestión Jurídica | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 17/10/2014 | 17/10/2014 | ||
SEPG-F-048 | Análisis de Riesgo-Vulnerabilidad por eventos de origen natural | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13/01/2015 | 16/01/2015 |