Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPG-P-003 | Acciones Correctivas o de mejora | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/07/2018 | 23/06/2023 | Procedimiento | |
SEPG-P-004 | Control de documentos y/o registros | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 18/04/2018 | 23/06/2023 | Procedimiento | |
SEPG-P-005 | Control de salidas no conformes | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/07/2018 | 25/08/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-006 | Rendición de Cuenta a la Contraloría General de la República | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 24/08/2016 | 10/12/2021 | Procedimiento | |
SEPG-P-007 | Movimiento recursos entre cuentas del FCCEE | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 02/09/2014 | 10/12/2021 | Procedimiento | |
SEPG-P-008 | Pago por FCCEE | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16/07/2014 | 29/09/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-009 | Plan de aportes al FCCEE proyectos nuevos | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-010 | Actualización del plan de aportes al FCCEE para contratos existentes | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16/07/2014 | 29/09/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-011 | Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de los riesgos de gestión y cumplimiento | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 28/11/2014 | 22/11/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-013 | Giro de plan de aportes al FCCEE | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16/07/2014 | 10/12/2021 | Procedimiento | |
SEPG-P-015 | Anteproyecto de presupuesto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 18/07/2018 | 16/02/2023 | Procedimiento | |
SEPG-P-016 | Seguimiento a la ejecución presupuestal | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 30/05/2017 | 10/12/2021 | Procedimiento | |
SEPG-P-017 | Trámites Presupuestales – Presupuesto de Inversión | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 17/09/2018 | 09/08/2023 | Procedimiento | |
SEPG-P-018 | Consolidación, validación y publicación de la información estadística de tráfico y tarifas de peajes | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 20/09/2018 | 19/09/2022 | Procedimiento | |
SEPG-P-019 | Gestión de recursos financieros y técnicos de cooperación nacional e internacional | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 05/01/2021 | 24/11/2022 | Procedimiento |