Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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SEPG-F-078 | Matriz de eventos de Riesgo | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 28/03/2021 | 28/03/2021 | ||
SEPG-F-079 | Matriz de seguimiento acciones correctivas y de mejora | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 20/04/2021 | 21/11/2022 | ||
SEPG-F-080 | Formato lecciones aprendidas | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 24/11/2021 | 24/11/2021 | ||
SEPG-F-083 | Formato buenas practicas | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 16/06/2022 | 16/06/2022 | ||
SEPG-F-084 | Necesidades gastos de inversión anteproyecto de presupuesto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13/02/2023 | 16/02/2024 | ||
SEPG-F-085 | Cálculo de vigencias futuras - anteproyecto de presupuesto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13/02/2023 | 16/02/2024 | ||
SEPG-F-087 | Cálculo de ingresos - anteproyecto de presupuesto | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 13/02/2023 | 13/02/2023 | ||
SEPG-F-089 | Acta de reunión virtual | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/11/2023 | 27/11/2023 | ||
SEPG-F-090 | Plan de implementación de MIPG | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 10/08/2023 | 10/08/2023 | ||
SEPG-F-091 | Evaluación del Sistema de Gestión Antisoborno | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 30/05/2023 | 30/05/2023 | ||
SEPG-F-092 | Plan de acción anual | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 23/08/2023 | 23/08/2023 | ||
SEPG-F-093 | Evaluación de banderas rojas | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 12/09/2023 | 12/09/2023 | ||
SEPG-I-003 | Reporte, identificación, avances y reconocimiento de obras por eventos naturales Formatos GCSP-F-042 y GCSP-F-050 | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 22/10/2014 | 03/12/2021 | Instructivo | |
SEPG-I-004 | Instructivo de diligenciamiento Formato tráfico y tarifas Modo Carretero | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 20/09/2018 | 03/12/2021 | Instructivo | |
SEPG-I-007 | Instructivo para el análisis de acciones correctivas o de mejora | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | 27/07/2018 | 05/12/2022 | Instructivo |