Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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EVCI-I-007 | Revisión de efectividad hallazgos CGR | Evaluación y Control Institucional | 03/12/2020 | 18/10/2023 | Instructivo | |
EVCI-M-001 | Evaluación de Desempeño de las Interventorías | Evaluación y Control Institucional | 08/02/2019 | 03/12/2021 | Manual | |
EVCI-P-002 | Auditorías internas de la Oficina de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 16/07/2018 | 16/08/2023 | Procedimiento | |
EVCI-P-006 | Gestión del plan de mejoramiento institucional PMI | Evaluación y Control Institucional | 09/02/2017 | 16/08/2023 | Procedimiento | |
EVCI-P-007 | Planes de mejoramiento de las auditorías internas | Evaluación y Control Institucional | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Procedimiento | |
GADF-C-001 | Caracterización Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | 30/07/2018 | 01/12/2021 | Caracterización | |
GADF-F-001 | Solicitud CDP | Gestión Administrativa y Financiera | 25/04/2018 | 06/05/2022 | ||
GADF-F-010 | Memorando | Gestión Administrativa y Financiera | 11/12/2018 | 24/05/2023 | ||
GADF-F-011 | Circular | Gestión Administrativa y Financiera | 23/01/2019 | 24/05/2023 | ||
GADF-F-012 | Oficio | Gestión Administrativa y Financiera | 11/12/2018 | 24/05/2023 | ||
GADF-F-013 | Solicitud de bienes - activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina | Gestión Administrativa y Financiera | 11/12/2013 | 07/05/2021 | ||
GADF-F-014 | Terminación de contratos por prestación de servicios | Gestión Administrativa y Financiera | 30/01/2019 | 17/11/2023 | ||
GADF-F-015 | Distribución del PAC Recursos Propios | Gestión Administrativa y Financiera | 14/11/2013 | 25/11/2013 | ||
GADF-F-016 | Ejecución de PAC Recursos Propios | Gestión Administrativa y Financiera | 14/11/2013 | 25/11/2013 | ||
GADF-F-017 | Conciliación Bancaria | Gestión Administrativa y Financiera | 14/01/2019 | 22/03/2019 |