Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Política y Objetivos:
SEPG-PT-001 Política de Calidad
Riesgos:
Mapa de riesgos de gestión y/o proceso
Salidas no conformes:
Encuentre las salidas no conformes de nuestros Procesos Misionales
Política y Objetivos:
TPSC-PT-003 Política de Transparencia
Riesgos:
Mapa de riesgos de cumplimiento
Denuncia:
Canal de denuncias y transparencia
Política y Objetivos:
GETH-PT-001 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Peligros de SST
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles
Plan anual de SST
Conozca el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Emergencias y Contingencias ANI
Video emergencias y evacuación
Plan de Emergencias y Contingencias Montevideo
Programa de vigilancia epidemiológica desordenes musculoesqueléticos
Programa Estilos de vida saludable
Programa de prevención Riesgo Psicosocial
Programa de Reincorporación Laboral y Ocupacional
Política y Objetivos:
GADF-PT-002 Política ambiental interna
Aspectos e impactos
Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
Política y Objetivos:
Diagnóstico de Archivo:
PGD:
PINAR:
SIC:
Informe de Gestión:
Diseño y Creación:
Cuadro de Clasificación:
TRD:
Programa de Reprografía:
Registro y Distribución:
Descripción Documental:
Modelo de requisitos
Descripción documental
MECI:
Modelo Estándar de Control Interno
Informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno
Presentación Sistema de Control interno
Evaluación del riesgo:
Riesgos de seguridad y salud en el trabajo
Código | Nombre del documento | Proceso | Fecha de Publicación | Fecha de actualización | Tipo de Documento | Enlace para editar contenido |
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EPIT-P-006 | Estructuración de una APP de origen público | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | 30/11/2018 | 10/12/2021 | Procedimiento | |
EVCI-C-001 | Caracterización Evaluación y Control Institucional | Evaluación y Control Institucional | 16/07/2018 | 16/08/2023 | Caracterización | |
EVCI-F-001 | Acta de apertura Auditoria de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 20/06/2018 | 16/08/2023 | ||
EVCI-F-016 | Programa anual de gestión de la Oficina de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 20/06/2018 | 11/02/2022 | ||
EVCI-F-034 | Informe de cierre PMI | Evaluación y Control Institucional | 06/09/2016 | 03/03/2020 | ||
EVCI-F-035 | Acta de cierre Auditoria de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 20/06/2018 | 16/08/2023 | ||
EVCI-F-037 | Plan de Auditoría Interna de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | 30/07/2018 | 11/02/2022 | ||
EVCI-F-038 | Evaluación de auditores internos | Evaluación y Control Institucional | 11/02/2022 | 16/08/2023 | ||
EVCI-F-039 | Matriz de observaciones | Evaluación y Control Institucional | 11/02/2022 | 11/02/2022 | ||
EVCI-F-040 | Plantilla preliminar del plan de mejoramiento institucional PMI | Evaluación y Control Institucional | 11/02/2022 | 11/02/2022 | ||
EVCI-F-041 | Carta de presentación auditoría interna | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 16/08/2023 | ||
EVCI-F-042 | Carta de presentación auditoría interna líder equipo de seguimiento | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 16/08/2023 | ||
EVCI-F-043 | Carta de presentación auditoría interna interventoría | Evaluación y Control Institucional | 16/08/2023 | 16/08/2023 | ||
EVCI-I-003 | Definición y manejo de planes de mejoramiento institucional | Evaluación y Control Institucional | 08/02/2017 | 22/09/2022 | Instructivo | |
EVCI-I-006 | Guía para la elaboración de informes de auditoría técnica | Evaluación y Control Institucional | 24/08/2016 | 03/12/2021 | Instructivo |