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SEPG-F-059 |
Consolidado calificación del riesgo relacionado con corrupción |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-060 |
Formato para determinar impacto de riesgo de corrupción |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-061 |
Matriz de Riesgo de corrupción |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-063 |
Informe de auditoría |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-064 |
Programa de auditoría |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-065 |
Plan de auditoría |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-066 |
Lista de Verificación |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-067 |
Formato estadístico |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-068 |
Gestión del Cambio y/o Mejora |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-069 |
Matriz de identificación, clasificación y disposición de salidas no conformes |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-070 |
Planeación Estratégica |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-071 |
Matriz de riesgos para procesos de contratación |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-072 |
Informe ejecutivo de seguimiento riesgos por proceso y de cumplimiento |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-073 |
Solicitud de citas |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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SEPG-F-074 |
Mapa de Riesgos y medidas antisoborno |
Sistema Estratégico de Planeación y Gestión |
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