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Formatos

Código de formato Nombre Proceso
SEPG-F-059 Consolidado calificación del riesgo relacionado con corrupción Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-060 Formato para determinar impacto de riesgo de corrupción Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-061 Matriz de Riesgo de corrupción Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-063 Informe de auditoría Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-064 Programa de auditoría Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-065 Plan de auditoría Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-066 Lista de Verificación Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-067 Formato estadístico Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-068 Gestión del Cambio y/o Mejora Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-069 Matriz de identificación, clasificación y disposición de salidas no conformes Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-070 Planeación Estratégica Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-071 Matriz de riesgos para procesos de contratación Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-072 Informe ejecutivo de seguimiento riesgos por proceso y de cumplimiento Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-073 Solicitud de citas Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
SEPG-F-074 Mapa de Riesgos y medidas antisoborno Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
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